课程背景
近两年来中国会计、税收、审计等制度都出现了较大的变化。中国企业将面临的不仅是经营风险，而更大的风险是来自税收风险。产生税收风险的主要原因是--缺乏高级税收管理人才。当前企业面对的主要税务难题是：如何充分掌握税务法规的变化、如何适应税务合规性要求日益增长的复杂性、如何应对税务机关监管尺度的收紧，以及如何实现对税务风险的有效管理等问题。同时，随着经济全球一体化，目前越来越多的国内企业走出国门、跨国企业进入中国，由于税制不同、适用会计准则不同、市场融资环境不同等，因此涉及到的税收、会计、资本运作等都有很大差异。
上海财经大学特别邀请国家税务局官员和相关权威专家，隆重推出全国首个旨在培养顶级税务人才的高级税务经理研修班。
本课程从企业的经营管理角度，还将从企业资本运作和跨国经营的涉税问题、跨国资本运作和IPO的财税处理这几个方面切入，用大量的案例向学员讲述其中奥妙。帮助企业培养一批高端的税务经理人，掌握国家税收最新政策，更新税收观念，提高税收管理水平，学会用税收手段经营和管理企业。帮企业建立完善的税收管理体系;规范企业的税收行为，为企业健康发展保驾护航。给企业战略发展、资本运作、跨国经营提供更全面、无缝隙的财务、税务专业方案，为企业发展避免财税风险贡献更多价值。
您不得不参加的课程：
1、成为一个全面掌握各类税法的高级管理人才
2、了解最新的税收动态和税收优惠条款
3、提高税收管理和筹划水平
4、帮助企业建立完善的税收管理体系
1、帮助学员全面国际国内税法概况
2、帮助学员帮助学员了解和领悟税收筹划中的风险和收益
3、对比不同的资本运作方式给企业带来不同的税收优惠
4、引导学员尝试进行专业性的国际税收筹划
5、引导学员尝试规避收税筹划中存在的风险
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1、基础知识 税务总监的战略角色界定与工作职责 税务总监必备观念、素质和能力 税务总监的职业道德 怎样处理与税务部门的关系 怎样利用好税务代理机构 |
2、所得税政策深度精析及筹划 新企业所得税法与企业发展战略 最新企业所得税优惠政策解析 新企业所得税优惠政策应用与操作技巧 企业内部经营环节的所得税管理与纳税筹划 企业投、融决策的所得税管理与纳税筹划 企业所得税经典案例分析 个人所得税政策剖析与税务规划 |
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3、流转税及其他税政策深度精析与筹划 增值税改革与企业发展战略 新增值税、营业税、营业税实施条例深度解析增值税政策剖析与税务筹划 营业税政策剖析与税务筹划 消费税政策剖析与税务筹划 土地增值税政策剖析和税务规划 房地产税政策剖析和税务规划 流转税经典案例分析 |
4、税收与会计差异 税收与会计差异的分析运用 新会计准则应用及主要核算案例解析 税收与财务差异分析及核算技巧 新企业所得税法与新会计准则差异分析 增值税转型会计处理高级技巧 |
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5、国际避税与反避税问题 我国企业国际税务筹划现状 一般反避税条款 特别纳税调整 |
6、企业国际税务筹划实战分析 利用避税港--案例分析 合理选择企业组织形式--案例分析 利用国际税收协定--案例分析 利用税收优惠政策--案例分析 利用延期纳税的规定--案例分析 资本弱化--案例分析 利用转让定价--案例分析 |
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7、资本运作、重组并购税收政策及财务税务规划与高级运用 境内企业投资、重组并购的财务税务问题的分析、运用与规划 企业并购和资本扩张的财务、税务规划 境内、外各种投资的涉税问题与财务规划 股权投资的税务规划与会计处理 重组的税务规划与会计处理 企业合并、分立的税务规划与会计处理 整体资产转让、置换的税务规划与会计处理 企业清算流程与税务规划与会计处理 |
8、税收与法律 企业如何规避经营过程中的法律陷阱 企业经济合同涉税条款与法律风险 企业重组并购的法律问题 税收征管法在企业中的高级运用 企业相关经济法规的分析与运用 欧、美、亚洲主要证券市场IPO的法律问题 税务筹划与法律风险 |
