审计经理是企业的“电子眼”，他们的工作难度比较大，经常会碰到以下问题：

　　企业内部审计工作涉及到方方面面，到底该如何抓重点，起到审计的效果呢

　　审计工作不是一个人就能完成的，即使领导支持，但开展和执行起来总是阻力重重，有什么好的方法吗?

　　在给领导汇报工作时，自己发现的问题总是比较细节的点，很难形成一个面，抓住深层次原因，领导怎么能满意?

　　公司的制度和流程设计不完善，领导个人意志凸显，风险总是在事后，作为审计经理，感觉左右为难?

　　上海财经大学商学院EDP中心基于丰富的财务培训经验，结合过往学员的调研和反馈，推出具有较强针对性和务实性的高级审计经理课程，从公司治理结构和内外部沟通为着眼点，帮助您精准定位职能，明确审计工作的特殊性和难点，通过实际操作中的大量案例，加强对审计流程和内控缺陷认定的学习，使您成为一名成功的高级审计综合人才，帮助企业规避风险，优化流程，避免不必要的损失。

　　【打破传统，全新定位】从公司治理和内外部沟通角度提出全新的审计经理定位

　　【注重方法，全面提升】加强流程设计和操作方法的学习，更加具有务实性和针对性

　　【重视效果，着力改善】重视审计评价和缺陷认定，帮助企业完善审计流程和制度

　　【释疑平台，华丽晋升】从理念、知识、能力三方面助您成功晋升为高级审计经理

　　公司审计委员会成员

　　公司内控内审经理、财务经理

　　投行、会计事务所相关人员

第1天 审计经理的难题

　　一、 审计经理的难题和角色定位

　　- 审计经理的重要职责

　　- 提升高级审计经理的理念

　　- 内审专员-内审经理-高级内审经理

　　- 内部审计面临的挑战

　　- 不懂业务怎么办?

　　- 沟通压力很大

　　- 审计质量不高怎么办?

　　- 如何处理与其他业务部门的关系?

　　- 如何成为董事会的好伙伴?

　　二、 内部审计和公司治理

　　- 内部审计和审计委员会

　　- 内部部门的组织结构设计

　　- 举报方案和行为规则

　　- 与外部审计师合作

　　- 欺诈发现和预防

　　三、审计师的内外部沟通

　　- 审计部与董事会的沟通

　　- 审计部与财务部的沟通

　　- 审计部与业务部门的沟通

　　案例分析：

　　- 互动讨论：审计工作压力与难点梳理?

　　- 案例1：审计经理如何做好外部公关?

　　拓展应用:

　　- 应用1：审计部门组织结构图与职能定位。

　　- 应用2：审计工作内部沟通技巧。

第2天 审计流程与审核实务

　　四、建立以风险控制为导向的内部审计流程

　　- 内部审计组织与计划

　　- 年度审计计划

　　- 项目审计计划

　　- 指导和开展内部审计

　　- 分析性程序及符合性测试

　　- 实质性测试及详细审查

　　- 审计发现与设计建议

　　- 如何向董事会和高层管理者报告

　　- 不同类型审计的特殊思考

　　五、 内部审计方法与操作审核

　　- 内部审计方法

　　- 审查书面资料的方法

　　- 客观实物证实方法

　　- 审计调查方法

　　- 分析性复核方法

　　- 操作审核与实战技巧

　　- 舞弊与疏忽的防范

　　- 风险与控制自我评估

　　- 数据收集工具和技术

　　- 计算机化审计工具和技术

　　- 内部审计重点

　　- 采购业务内部审计

　　- 生产业务内部审计

　　- 销售业务内部审计

　　案例分析：

　　- 案例2：武钢的“内审三部曲”

　　- 案例3：新时代的审计——IBM

　　拓展应用：

　　- 应用3：审计调查方法归纳

　　- 应用4：资金活动内审的关键环节