第1天 企业的日常税务问题

第2天 企业税务筹划与风险应对

引言——企业面临的税务环境、纳税现状及趋势分析

一、企业的税务负担

- 企业会涉及的税种

- 企业的税负是多少?

- 什么是流转税?

- 如何区分增值税和营业税

- 价内与价外税

- 流转税会影响企业的利润吗?

- 什么是企业所得税?如何计算?

- 为什么财务报表和税务申报表的利润会有差异?差异产生的原因是什么?

- 什么是个人所得税?个人所得税如何计算

- 什么是财产行为税?

- 哪些财产和行为要交税?

- 企业偷漏税的法律责任

二、企业日常经营活动中的税务问题

- 货物采购中会涉及哪些税收?

- 购进发票抵扣为什么有时间的限制?

- 销售货物会涉及哪些税?

- 为什么没有销售也要交税?

- 发票遗失该如何处理?

- 向境外付款为什么会有税的问题?

- 投资、融资中涉及哪些税收?

- 员工福利如何交税?

- 外籍人员会涉及中国个人所得税问题吗?

- 经济合同的签订、执行中应注意哪些税务问题?

- 企业重组有税收风险吗?

- 与境外公司发生业务往来中的税务风险?

三、税务筹划方法与技巧

- 什么是税务筹划?

- 为什么说税务筹划是一门艺术?

- 税务筹划有无风险?

- 如何将企业税务筹划与企业战略结合?如何贯彻决策意图?如何进行优劣评价?

- 节税工具安全运用有哪些渠道?怎么操作?如何巧妙利用相关规定?

- 如何按业务流程进行筹划?提供筹划方略及案例分析;

- 针对中国当前国情，如何进行分税种的筹划?提供增值税、营业税、消费税、企业所得税、个人所得税等等的税务筹划与案例分析

- 关于合同、发票、促销等相关案例税务分析

四、新形势下税务稽查与反避税分析与风险应对

- 什么是税务自查和稽查?

- 税务局如何确定检查的目标?

- 如何应对税务的日常检查和专项检查?

- 如何控制企业的涉税风险?税务稽查的风险应对策略是什么?有哪些应注意事项?

- 什么是“反避税”?当前国家税务机关怎么开展反避税工作?企业该怎么办?

五、我国税收制度改革的最新动向

- 修改内容

- 改革趋势